一、 *采购人名称： ******旅游局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************040
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******旅游局
六、 *验收日期： 2025年3月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 奥克斯 NSBE-200GR其它商业机电暖风机 1 140.0 奥克斯/AUXNSBE-200GR 验收通过 2 晨光 ARC92555 普通干电池 18 90.0 晨光/M&GARC92555 验收通过 3 晨光 APYJP550 胶装本 4 13.48 晨光/M&GAPYJP550 验收通过 4 得力 D991ES 电子计算器 1 65.0 得力/deliD991ES 验收通过 5 得力 3722 U盘 1 36.0 得力/deli3722 验收通过 6 得力 30291 胶带/胶纸/胶条 3 24.0 得力/deli30291 验收通过 7 得力 9574 垃圾袋 60 300.0 得力/deli9574 验收通过 8 得力 8308 文件袋 50 100.0 得力/deli8308 验收通过 9 晨光 AGP13902 中性笔 2 42.0 晨光/M&GAGP13902 验收通过 10 奥克斯 YR-5-X-26 饮水机 1 260.0 奥克斯/AUXYR-5-X-26 验收通过 11 得力 8931 笔筒/座/插/架 2 18.0 得力/deli8931 验收通过 12 清风 BR36MJ3 抽纸 3 630.0 清风/qingfengBR36MJ3 验收通过 13 晨光 AWP30804 铅笔 2 24.0 晨光/M&GAWP30804 验收通过 14 心相印 ZB012 卷筒纸 1 125.0 心相印/Mind Act Upon MindZB012 验收通过 15 得力 19500水拖拖把拖布 2 50.0 得力/deli19500 验收通过 16 好媳妇 AGW-7105A-1水拖 2 150.0 好媳妇AGW-7105A-1 验收通过 17 得力 7757 彩色复印纸 1 17.0 得力/deli7757 验收通过 18 敏胤 JWL-9009 扫把 2 30.0 敏胤JWL-9009 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何燕
