一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 贞丰县永明办公用品百货店
三、 *采购项目编号： ************922
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年3月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 A1杯 塑杯 2 220.0 富强A1杯 验收通过 2 得力 5623 档案盒 50mmA4塑料文件盒 30 306.0 得力/deli5623 验收通过 3 得力 8551ES 票夹/长尾夹 12只50mm彩色 10 95.0 得力/deli8551ES 验收通过 4 得力 S01 圆珠笔 100 2100.0 得力/deliS01 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梁文金
