一、 *采购人名称： 合肥市瑶海区妇女儿童保健中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司销售分公司
三、 *采购项目编号： ************894
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 合肥市瑶海区妇女儿童保健中心
六、 *验收日期： 2025年3月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 惠普 其它油墨/802粉盒 2 380.0 惠普/HP无型号 验收通过 2 欣雅品牌水龙头 1 37.0 无品牌欣雅水龙头 验收通过 3 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 24 276.0 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 验收通过 4 得力 索引贴 2 8.0 得力/deli9060 验收通过 5 惠普 其它油墨/惠普802原装墨盒 4 483.2 惠普/HP802 验收通过 6 SM-2162 热水瓶 2 56.0 清水SM-2162 验收通过 7 垃圾袋/环保 36# 55*40*36cm 20 110.0 无品牌垃圾袋55*40*36cm 验收通过 8 妙洁 一次性纸杯/270ml 50个/包 15 165.0 妙洁/magic妙洁L0119纸杯 验收通过 9 塑料袋 10 35.0 无品牌尺寸:20*22，50条/把 验收通过 10 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔 20 264.0 白雪PVR-155 验收通过 11 得力 垫片 1 12.0 得力/deli得力GB120装订机刀垫(白)(6片/盒) 验收通过 12 莱盛 LSWL-CE741A 粉盒 1 98.0 莱盛/LaserLSWL-CE741A 验收通过 13 得力 铆管 1 85.0 得力/deli3853财务装订机铆管 验收通过 14 粘钩 1 5.5 无品牌爱立威01893 验收通过 15 得力 6824 记号笔/粗笔/得力6824/12支/盒 6 94.8 得力/deli6824 验收通过 16 南孚 A76/LR44 纽扣电池 2 2.0 南孚/NANFUA76/LR44 验收通过 17 鞋架/楠竹多层板 /4层/ 长度78cm 1 155.0 无品牌楠竹多层板 /4层/ 长度78cm 验收通过 18 中诺 C258 电话机(有绳/无绳/网络) 2 112.0 中诺/CHINOEC258 验收通过 19 玻璃仪器/量筒2000ml 5 47.4 无品牌量筒 验收通过 20 惠普 其它油墨/惠普802原装墨盒 1 195.5 惠普/HP802 验收通过 21 洁云 H102062 平板卫生纸天女花刀切纸6包/箱 2 134.0 洁云/HygienixH102062 验收通过 22 得力 9375 复写纸/得力Z7547绿柏复印纸A4/70g/8包(白色) 2 310.0 得力/deli9375 验收通过 23 得力 9172 笔筒/座/插/架/得力9172笔筒(黑) 3 16.8 得力/deli9172 验收通过 24 1 收纳箱 收纳箱/8895尺寸：440mmx300mmx240mm 4 134.0 1收纳箱 验收通过 25 天爱 A4黄色牛皮纸 1 14.0 天爱/CELESTIAL LOVE牛皮纸 验收通过 26 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐晓荣
