一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 天柱县许闪文体渔具五金交电批发部
三、 *采购项目编号： ************514
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30369 高品质高透明封箱胶带/胶纸/胶条 60mm*100y*50um(91.4m/卷) 单卷装 6 60.0 得力/deli30369 验收通过 2 雕牌 高效洗洁精5kg 洗洁精 2 80.0 雕牌高效洗洁精5kg 验收通过 3 永华 16K 教学用本教案本 10 80.0 永华/YH16K 验收通过 4 得力 0015 加厚订书钉 3 45.0 得力/deli0015 验收通过 5 信奇 120全开 大张牛皮纸 20 40.0 信奇120全开 验收通过 6 舒柔爽 SRS-A650 长卷卫生纸/无芯卫生纸 8 384.0 舒柔爽SRS-A650 验收通过 7 上汇 0053 票夹/长尾夹 5 50.0 上汇0053 验收通过 8 上汇 0056 票夹/长尾夹 5 50.0 上汇/SHANGHUI0056 验收通过 9 格努博尔 红色垃圾袋 垃圾袋 52 182.0 格努博尔红色垃圾袋 验收通过 10 金顶牌 364 挂锁 1 5.0 金顶牌364 验收通过 11 昊艺 昊艺 环保型卡纸 4K彩色卡纸 2 120.0 昊艺环保型卡纸 验收通过 12 上汇 6635 文件袋 8 80.0 上汇/SHANGHUI6635 验收通过 13 得力/deli 0603 剪刀 10 50.0 得力/deli0603 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谭书智
