一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************127
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9556 垃圾桶 30 150.0 得力/deli9556 验收通过 2 A 不锈钢钢杆 棉线拖把 80 1200.0 A不锈钢钢杆 验收通过 3 吉美吉多 大号 铁皮撮箕 60 600.0 吉美吉多大号 验收通过 4 兰诗 SB-0318 扫把 280 1400.0 兰诗SB-0318 验收通过 5 蓝鲸环卫 LJHW-8544 背心手提式黑色加厚塑料垃圾袋 100只 180 1440.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 岑仕刚
