一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************194
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金利文 JHC55 档案盒 雅兰色 200 1300.0 金利文JHC55 验收通过 2 宝克 PC1838 中性笔 120 2640.0 宝克/BaokePC1838 验收通过 3 优智风 88019 彩色长尾票夹/5#办公长尾夹 19mm燕尾夹 12 90.0 优智风88019 验收通过 4 得力 0025 回形针曲别针(100枚/盒) 12 36.0 得力/deli0025 验收通过 5 创易 7626 不干胶标签纸自粘性 共70张 蓝色26*38mm 12 120.0 创易CY7626 验收通过 6 齐心 B3748 速干印台?95mm 大号 红（单位：个） 30 171.0 齐心/ComixB3748 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 游建国
