一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************490
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年3月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 137*88mm方形快干印台印泥 清晰印记 财务用品 办公用品 红色9864ES 3 29.7 得力/deli9864ES 验收通过 2 ******办公室桌面四栏带标签资料文件架 书本资料收纳神器 3 46.5 得力/deli27888 验收通过 3 得力/deli 175mm人机造型剪刀 黑色防锈处理 办公用品 77790 3 29.7 得力/deli77790 验收通过 4 得力33441档案盒55mm文件盒 资料盒6只 4 168.0 得力/deli33441 验收通过 5 得力 0434 12#旋转订书机 中缝装订订书器 1 12.0 得力/deli0434 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******办事处
