一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************263
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年3月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 DL390050B 胶棒 胶条 100 100.0 得力/deliDL390050B 验收通过 2 晨光 AGPV3401 中性笔0.5全针管 5 100.0 晨光/M&GAGPV3401 验收通过 3 西玛 A4牛皮纸封面打印纸150g 100张/包 1 16.0 西玛/simaaA4/150g 验收通过 4 晨光 Q7 风速中性笔0.5mm 黑色 【12支/盒】 2 24.0 晨光/M&GQ7 验收通过 5 得力/deli 3497三联单栏收据(蓝) 26 32.5 得力/deli3497 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张梅梅
